Nota Fiscal de Entrada

Clique no Botão XML



Clique em selecionar para informar o Arquivo XML;

Preencha o campo Evento ( O evento é usado para agrupar os lançamentos no DRE financeiro e fazer filtros para emissão de relatórios, Clique Aqui para ser direcionado ao tutorial de cadastro de evento );

CFOP Predominante ( Verificar com seu contador qual CFOP indicada para realizar a entrada,Clique Aqui para ser direcionado ao tutorial de cadastro de natureza de operação );

Clique em Confirmar



Clique em Cancelar para fechar a tela



Selecione a nota importada e clique em Editar



Para isso clique na aba Itens da Nota



Quando for a primeira entrada de um produto via XML é necessário selecionar o produto

Clique duas vezes no Selecionar para informar item


Feita essa primeira seleção o sistema relaciona o produto ao fornecedor e na proxima entrada o sistema preenche este produto automaticamente



Após informar o produto clique em Salvar



Após informar todos os itens da nota Clique em Fatura



Selecione os campos Pagar Em e Pagar Onde e clique em Salvar



Clique em Salvar e Fechar



Clique em Lançar Estoque para finalizar a nota e lançar o saldo no estoque



Finalização

Mark-up ( Atualiza o campo Mark-up no cadastro do produto conforme valor informado no campo %Mark-up );

Preço de Venda ( Atualiza o valor de venda do produto com base no valor unitario disponivel na nota );

Não Atualizar ( Não faz nenhuma alteração nos valores no cadastro do produto );


Selecione uma das 3 opções e clique em Confirmar